Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UD - ACQUISTO N. 2 GOMMINI PER TIMBRO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 17,35 | € 17,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Acquisto cancelleria 18.07 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,60 | € 8,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - SPESE POSTALI 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,05 | € 8,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | GORIZIA ACQUISTO TIMBRO | 17/07/2018 | 17/07/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| ZB422981D1 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01/04/2018 | 17/07/2018 | € 960,00 | € 960,00 | |
| Z552431E19 | UT VERCELLI SERVIZIO DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto galleggiante per bagno | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 8,00 | € 8,00 | |
| 0000000000 | Acquisto bevande | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 7,44 | € 7,44 | € 0,00 |
| 0000000000 | n. 5 chiavi cancello ufficio | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| Z14231AE27 | FORNITURA A NOLEGGIO N. 16 TAVOLI PER RIUNIONE IRTAD | 17/05/2018 | 15/07/2018 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 0,00 |
| Z3223FF690 | acquisto verifica banconote | 15/06/2018 | 15/07/2018 | € 288,00 | € 288,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI MATERIALE VARIO CONSUMO | 13/07/2018 | 13/07/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE igienico sanitario | 13/07/2018 | 13/07/2018 | € 4,13 | € 4,13 | |
| 0000000000 | ACQUISTO TIMBRI AR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |