Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 16-07-2018 | 16-07-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto galleggiante per bagno | 16-07-2018 | 16-07-2018 | € 8,00 | € 8,00 | |
| 0000000000 | Acquisto bevande | 16-07-2018 | 16-07-2018 | € 7,44 | € 7,44 | € 0,00 |
| 0000000000 | n. 5 chiavi cancello ufficio | 16-07-2018 | 16-07-2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| Z14231AE27 | FORNITURA A NOLEGGIO N. 16 TAVOLI PER RIUNIONE IRTAD | 17-05-2018 | 15-07-2018 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 0,00 |
| Z3223FF690 | acquisto verifica banconote | 15-06-2018 | 15-07-2018 | € 288,00 | € 288,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI MATERIALE VARIO CONSUMO | 13-07-2018 | 13-07-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE igienico sanitario | 13-07-2018 | 13-07-2018 | € 4,13 | € 4,13 | |
| 0000000000 | ACQUISTO TIMBRI AR | 13-07-2018 | 13-07-2018 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto rotoli carta termica per pos a 1 via | 13-07-2018 | 13-07-2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BI SPESE MINUTE LUGLIO 2018 DUPLICATI CHIAVI | 13-07-2018 | 13-07-2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto rotoli carta POS LUGLIO | 12-07-2018 | 12-07-2018 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2018 minuterie (12) piombini | 12-07-2018 | 12-07-2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Spese Duplicato Chiavi - | 12-07-2018 | 12-07-2018 | € 4,80 | € 4,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Spese per ricarica affrancatrice | 12-07-2018 | 12-07-2018 | € 101,50 | € 101,50 | € 0,00 |