Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | A.M. ROMA - ACQUISTO MATERIALE VARIO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto scatole di cartone Luglio 2108 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO TIMBRO USO UFFICIO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 13,40 | € 13,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto materiale per C.P.S. | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,65 | € 8,65 | |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO N. 2 GOMMINI PER TIMBRO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 17,35 | € 17,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Acquisto cancelleria 18.07 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,60 | € 8,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - SPESE POSTALI 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,05 | € 8,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | GORIZIA ACQUISTO TIMBRO | 17/07/2018 | 17/07/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| ZB422981D1 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01/04/2018 | 17/07/2018 | € 960,00 | € 960,00 | |
| Z552431E19 | UT VERCELLI SERVIZIO DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto galleggiante per bagno | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 8,00 | € 8,00 | |
| 0000000000 | Acquisto bevande | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 7,44 | € 7,44 | € 0,00 |
| 0000000000 | n. 5 chiavi cancello ufficio | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |