Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisto disinfettanti | 24/07/2018 | 24/07/2018 | € 10,18 | € 10,18 | |
| ZDF243B11B | Attività promozionale Rally di Roma Capitale 2018 | 20/07/2018 | 22/07/2018 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale di cancelleria | 20/07/2018 | 20/07/2018 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| ZC2245FA79 | UT PD fornitura materiale consumo | 16/07/2018 | 19/07/2018 | € 421,85 | € 421,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto detergenti mani luglio 2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € 19,82 | € 19,82 | € 0,00 |
| Z8D23DF2DA | SERVIZIO PRELEVAMENTO E TRASPORTO FALDONI ARCHIVIO CENTRALIZZATO | 16/07/2018 | 19/07/2018 | € 990,00 | € 990,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - CASSETTA PORTAVALORI | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € 12,99 | € 12,99 | € 0,00 |
| ZDE249436B | NAPOLI Acquisto scaffalature | 17/07/2018 | 18/07/2018 | € 157,50 | € 157,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA MATERIALE CASSETTA PS | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 6,31 | € 6,31 | € 0,00 |
| 0000000000 | TAMPONI CALCOLATRICE | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. ROMA - ACQUISTO MATERIALE VARIO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto scatole di cartone Luglio 2108 | 12/07/2018 | 18/07/2018 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO TIMBRO USO UFFICIO | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 13,40 | € 13,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto materiale per C.P.S. | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 8,65 | € 8,65 |