Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DT PERUGIA Acquisto pila per cassetta di sicurezza | 25-07-2018 | 25-07-2018 | € 4,20 | € 4,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE PARCHEGGIO SPORT A DOM 25 07 2018 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto sacchi pattumiera e nastro imballaggio per scarto atti | 16-05-2018 | 25-07-2018 | € 25,65 | € 25,65 | € 0,00 |
| Z1F1D12671 | UT PD servizio trasporto documentazione e uso auto | 26-01-2017 | 25-07-2018 | € 5.361,00 | € 5.310,74 | € 50,26 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-07-2018 | 24-07-2018 | € 9,50 | € 28,50 | € -19,00 |
| 0000000000 | UT PIACENZA - Spese Economali /Acq. materiale vario | 24-07-2018 | 24-07-2018 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto disinfettanti | 24-07-2018 | 24-07-2018 | € 10,18 | € 10,18 | |
| 0000000000 | LIVORNO SPESE POSTALI LUGLIO 2018 | 04-07-2018 | 24-07-2018 | € 93,20 | € 93,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - 2018 ACQUISTO DISINFETTANTI - SPESA ECONOMALE | 24-07-2018 | 24-07-2018 | € 10,18 | € 10,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO PARCHEGGIO PER SERVIZIO AL DOMICILIO | 24-07-2018 | 24-07-2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| ZDF243B11B | Attività promozionale Rally di Roma Capitale 2018 | 20-07-2018 | 22-07-2018 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale di cancelleria | 20-07-2018 | 20-07-2018 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| ZC2245FA79 | UT PD fornitura materiale consumo | 16-07-2018 | 19-07-2018 | € 421,85 | € 421,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto detergenti mani luglio 2018 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | € 19,82 | € 19,82 | € 0,00 |
| Z8D23DF2DA | SERVIZIO PRELEVAMENTO E TRASPORTO FALDONI ARCHIVIO CENTRALIZZATO | 16-07-2018 | 19-07-2018 | € 990,00 | € 990,00 | € 0,00 |