Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3E2556399 | U.T. PARMA - FORNITURA DI N. 2 BANDIERE, PER TIPO, ITALIA/EUROPA DA ESTERNO | 16/10/2018 | 19/10/2018 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO TIMBRO | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Lecco - 2018 acquisto n. 5 confezioni di buste con foratura a soffietto | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| ZC125524DC | U.T. AT Fornitura verifica banconote | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 360,00 | € 360,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME parcheggio servizio a domicilio | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Rieti cartuccia per stampante | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO PARCHEGGIO ATM PER SERVIZIO A DOMINICILIO | 18/10/2018 | 19/10/2018 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO DUPLICATO CHIAVI | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 1,30 | € 1,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto lampadine | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 12,45 | € 12,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - RIMBORSO SPESE DEL 50% AD A.C. PARMA PER CONSUMO ACQUA - AGO. OTT. 2018 | 20/08/2018 | 19/10/2018 | € 69,43 | € 138,86 | € -69,43 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO MAURYS OTTOBRE 2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | € 18,86 | € 18,86 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto ciabatta elettrica | 18/10/2018 | 18/10/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo | 18/10/2018 | 18/10/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA ACQUISTO BATTERIE | 18/10/2018 | 18/10/2018 | € 9,80 | € 9,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT GENOVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 18/10/2018 | 18/10/2018 | € 3,40 | € 3,40 | € 0,00 |