Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | RAGUSA PLASTIFICAZIONE AVVISO UTENTI | 03-05-2019 | 03-05-2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO MASCHERINE E GUANTI | 03-05-2019 | 03-05-2019 | € 18,70 | € 18,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.MODENA SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA | 03-05-2019 | 03-05-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 45,50 | € 45,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO NATRO PACCHI FAF | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 7,06 | € 7,06 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute CARTELLI AVVISI FRONT OFFICE Maggio 2019 | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - PRESIDI MEDICO/SANITARI | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 13,40 | € 13,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Fotocopie plastificate per cartellonistica | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto ciabatta per presa elettrica | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spese di cancellerika II° trimestre | 05-04-2019 | 02-05-2019 | € 29,90 | € 29,90 | |
| ZB42818DD0 | UT BI- Acquisto di apparecchio distruggi documenti Fellowes AutoMax 550c | 02-05-2019 | 02-05-2019 | € 795,50 | € 795,50 | € 0,00 |
| ZC427A154F | Servizi di Assistenza | 17-04-2019 | 01-05-2019 | € 35.000,00 | € 202,20 | € 34.797,80 |
| ZDA282B173 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 27-03-2019 | 30-04-2019 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| Z6F26FAA13 | OR-SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO FALDONI SOC. PREDA - POMEZIA 2019 | 01-02-2019 | 30-04-2019 | € 680,00 | € 680,00 | € 0,00 |
| Z3E262F952 | OR-VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA | 25-01-2019 | 30-04-2019 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |