Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | VERCELLI PLASTIFICAZIONE ISTRUZIONI TOTEM | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 4,92 | € 4,92 | |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto materiale di cancelleria | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO acquisto lacci emostatici per cassetta P.S. | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 5,10 | € 5,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | rn 3 plastificazioni | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -pagamento parchimetro | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME TICKET PARCHEGGIO SERVIZIO A DOMICILIO 03 05 2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI PUNTI CUCITRICE | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 7,35 | € 7,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | RAGUSA PLASTIFICAZIONE AVVISO UTENTI | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO MASCHERINE E GUANTI | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 18,70 | € 18,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.MODENA SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA | 03/05/2019 | 03/05/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/05/2019 | 02/05/2019 | € 45,50 | € 45,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO NATRO PACCHI FAF | 02/05/2019 | 02/05/2019 | € 7,06 | € 7,06 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute CARTELLI AVVISI FRONT OFFICE Maggio 2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - PRESIDI MEDICO/SANITARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | € 13,40 | € 13,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Fotocopie plastificate per cartellonistica | 02/05/2019 | 02/05/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |