Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-DUPLICATO CHIAVI | 08/05/2019 | 08/05/2019 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Scontrino del giorno 08/05/2019 Acq. materiale di cancelleria | 08/05/2019 | 08/05/2019 | € 19,40 | € 19,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Piacenza - Plastificazione cartelli PRA | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 10,50 | € 10,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VT - Duplicati chiave | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | A. M. MILANO ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER USCITA DI SERVIZIO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO CARTELLONISTICA PER DOCUMENTO UNICO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ROTOLI NUMERI PER ELIMINA CODE | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 10,10 | € 10,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO CASSETTA PORTAVALORI | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Como Acquisto rotoli POS | 06/05/2019 | 07/05/2019 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.t.BL - Spese economali - Acq. colla Pritt | 07/05/2019 | 07/05/2019 | € 2,79 | € 2,79 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-MEDICINALI CASSETTA PS | 06/05/2019 | 06/05/2019 | € 19,70 | € 19,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. - MACERATA - ACQUISTO LAMPADINE | 06/05/2019 | 06/05/2019 | € 6,40 | € 6,40 | |
| 0000000000 | acquisto materiale di cancelleria | 06/05/2019 | 06/05/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| ZB527E7EB0 | ASPORTO RIFIUTI SPECIALI | 06/05/2019 | 06/05/2019 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| Z9727E7E72 | DISTRUZIONE DOCUMENTAZIONE SENSIBILE | 06/05/2019 | 06/05/2019 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |