Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT CB -spese economali - spese postali febbraio 2020 | 11/02/2020 | 17/02/2020 | € 23,25 | € 23,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA MATERIALE IGIENIZZANTE | 17/02/2020 | 17/02/2020 | € 4,83 | € 4,83 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Spese di cancelleria varia 1° semestre 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | € 2,90 | € 2,90 | € 0,00 |
| ZF32BA9744 | Trasporto persone per Seminario Ufficiale di Gara 2020 | 14/02/2020 | 16/02/2020 | € 3.960,00 | € 3.960,00 | € 0,00 |
| 82111875DE | Formazione per 250 Ufficiali di Gara nazionali | 14/02/2020 | 16/02/2020 | € 81.000,00 | € 81.000,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 2 CORNICI PORTA FOTO | 14/02/2020 | 15/02/2020 | € 15,48 | € 15,48 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO SACCHI COMPOSTABILI | 15/02/2020 | 15/02/2020 | € 3,26 | € 3,26 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto pennarelli Uniposca | 15/02/2020 | 15/02/2020 | € 10,50 | € 10,50 | € 0,00 |
| ZF726DED52 | NAPOLI Contratto di posta pick up light 2019 | 15/02/2019 | 15/02/2020 | € 240,00 | € 240,00 | € 0,00 |
| ZF726DED52 | NAPOLI Servizio di posta pick up light anno 2019 | 15/02/2019 | 15/02/2020 | € 240,00 | € 240,00 | |
| 0000000000 | UT Piacenza - Acquisto timbri | 12/02/2020 | 14/02/2020 | € 8,20 | € 8,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 14/02/2020 | 14/02/2020 | € 4,12 | € 4,12 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 14/02/2020 | 14/02/2020 | € 13,58 | € 13,58 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Latina - Acquisto rotoli di carta per POS | 14/02/2020 | 14/02/2020 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE AUTOBUS PER USCITA IN SERVIZIO PER SCARTO ATTI | 12/02/2020 | 14/02/2020 | € 5,60 | € 5,60 | € 0,00 |