Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT SR - scontrino materiale disinfettante | 22/02/2020 | 22/02/2020 | € 12,90 | € 12,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC GEL DISINFETTANTE | 22/02/2020 | 22/02/2020 | € 9,81 | € 9,81 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FERRAMENTA VAGNOZZI | 22/02/2020 | 22/02/2020 | € 11,48 | € 11,48 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - scontrino Amuchina | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - scontrino mascherine | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| ZE82BA2487 | Direzione Territoriale Brescia -affidamento diretto fornitura n.10 cover per tablet Samsung A6 | 20/01/2020 | 21/02/2020 | € 205,00 | € 205,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME SILICONE | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 14,40 | € 14,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI SPESE DI CANCELLERIA | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 16,07 | € 16,07 | € 0,00 |
| Z312BEC3A7 | Affitto sala e serv. rist. Bettoja Hotels | 20/02/2020 | 21/02/2020 | € 1.541,82 | € 1.541,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Acquisto chiavi | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 9,02 | € 9,02 | € 0,00 |
| ZC72C2F775 | catering Commissione Autostoriche del 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 225,00 | € 225,00 | |
| 0000000000 | UT MN 2 GEL IGIENIZZANTI | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 5,98 | € 5,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto cavo USB | 21/02/2020 | 21/02/2020 | € 5,73 | € 5,73 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FR_piccola cancelleria | 20/02/2020 | 20/02/2020 | € 2,46 | € 2,46 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- SPESE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO | 05/02/2020 | 20/02/2020 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |