Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO GUANTI MONOUSO E ALCOL | 23-02-2020 | 23-02-2020 | € 7,99 | € 7,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO ALCOOL | 23-02-2020 | 23-02-2020 | € 6,97 | € 6,97 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO DUPLICATO CHIAVI | 23-02-2020 | 23-02-2020 | € 6,56 | € 6,56 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC ACQUISTO URGENTE IGIENIZZANTI MONOUSO | 22-02-2020 | 22-02-2020 | € 157,38 | € 157,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - scontrino materiale disinfettante | 22-02-2020 | 22-02-2020 | € 12,90 | € 12,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC GEL DISINFETTANTE | 22-02-2020 | 22-02-2020 | € 9,81 | € 9,81 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FERRAMENTA VAGNOZZI | 22-02-2020 | 22-02-2020 | € 11,48 | € 11,48 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - scontrino Amuchina | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - scontrino mascherine | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| ZE82BA2487 | Direzione Territoriale Brescia -affidamento diretto fornitura n.10 cover per tablet Samsung A6 | 20-01-2020 | 21-02-2020 | € 205,00 | € 205,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME SILICONE | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 14,40 | € 14,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI SPESE DI CANCELLERIA | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 16,07 | € 16,07 | € 0,00 |
| Z312BEC3A7 | Affitto sala e serv. rist. Bettoja Hotels | 20-02-2020 | 21-02-2020 | € 1.541,82 | € 1.541,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Acquisto chiavi | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 9,02 | € 9,02 | € 0,00 |
| ZC72C2F775 | catering Commissione Autostoriche del 21/02/2020 | 21-02-2020 | 21-02-2020 | € 225,00 | € 225,00 |