Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 10,82 | € 10,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto n. 140 mascherine chirurgiche | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 46,67 | € 46,67 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto indicazioni COVID | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA -ACQUISTO BATTERIE PER DISPENCER | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 12,30 | € 12,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - Spese Economali - acquisto materiale DPI | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 47,62 | € 47,62 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese postali gennaio 2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 8,55 | € 8,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | RN DUPLICATO CHIAVE | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 1,07 | € 1,03 | € 0,04 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- Acquisto due cancellini- spesa economale 2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 5,74 | € 5,74 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.10 buste per corrispondenza | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO RIGENERAZIONE TIMBRO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO N. 8 PILE | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 7,38 | € 7,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - invio buoni pasto | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 9,90 | € 9,90 | |
| ZDD2F53937 | servizio di pulizia per il trimestre novembre-dicembre 2020 e gennaio 2021 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | € 2.487,00 | € 2.487,00 | € 0,00 |
| ZD12F03E50 | Rinnovo sw Rivalutazione Monetaria Re Mida | 04/11/2020 | 31/01/2021 | € 104,92 | € 104,92 | € 0,00 |
| ZCE2F0445E | UT POTENZA - Affidamento servizio di pulizia ed igiene Novembre 2020- Gennaio 2021 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | € 4.224,51 | € 4.224,51 | € 0,00 |