Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | LECCE SPESE POSTALI 2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | € 122,20 | € 122,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 03/02/2021 | 04/02/2021 | € 9,94 | € 9,94 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI DEL 4 FEBBRAIO 2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | € 8,25 | € 8,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CHIAVI CANCELLO | 02/02/2021 | 04/02/2021 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO RICAMBIO GOMMA TAMPONE E ADESIVO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 03/02/2021 | 03/02/2021 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| ZD3306E944 | puliz.straord. post lavori edili; pulizia post trasloco e sanificaz. locali | 27/01/2021 | 03/02/2021 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto batterie termoscanner | 03/02/2021 | 03/02/2021 | € 6,75 | € 6,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ROTOLI NASTRO PER IMBALLAGGIO | 03/02/2021 | 03/02/2021 | € 9,00 | € 9,00 | |
| 0000000000 | U.T.VV Invio posta raccomandata | 03/02/2021 | 03/02/2021 | € 61,75 | € 61,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 26,67 | € 26,67 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 10,82 | € 10,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto n. 140 mascherine chirurgiche | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 46,67 | € 46,67 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto indicazioni COVID | 02/02/2021 | 02/02/2021 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA -ACQUISTO BATTERIE PER DISPENCER | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 12,30 | € 12,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - Spese Economali - acquisto materiale DPI | 01/02/2021 | 01/02/2021 | € 47,62 | € 47,62 | € 0,00 |