Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | D.T. VERONA - ACQUISTO CARICA BATTERIA TABLET | 14/10/2021 | 14/10/2021 | € 16,39 | € 16,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA PARCHEGGIO BNL | 14/10/2021 | 14/10/2021 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO OT 2275 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | € 10,80 | € 10,80 | € 0,00 |
| ZE9330502E | Sanificazione locali DT | 13/09/2021 | 13/10/2021 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VERCELLI ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE | 12/10/2021 | 13/10/2021 | € 14,26 | € 14,26 | |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 13/10/2021 | 13/10/2021 | € 17,39 | € 17,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | amto_acquisto_materiale_cancelleria | 13/10/2021 | 13/10/2021 | € 16,39 | € 13,61 | € 2,78 |
| 0000000000 | SALERNO MATERIALE SANITARIO | 13/10/2021 | 13/10/2021 | € 4,80 | € 4,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 12/10/2021 | 12/10/2021 | € 11,85 | € 11,85 | € 0,00 |
| Z883334182 | Corsi SOI del 05 e del 12.10/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | € 2.340,00 | € 2.340,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto materiale vario di consumo | 12/10/2021 | 12/10/2021 | € 9,50 | € 9,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA ACQUISTO TIMBRO | 12/10/2021 | 12/10/2021 | € 15,86 | € 15,86 | € 0,00 |
| Z8F333D57C | Corso MAGGIOLI del 11.10 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | € 110,00 | € 110,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO N. 1 PILA | 11/10/2021 | 11/10/2021 | € 4,92 | € 4,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA ACQUISTO BATTERIE | 11/10/2021 | 11/10/2021 | € 2,45 | € 2,45 | € 0,00 |