Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | acquisto materiale cassetta pronto soccorso 1 | 05/03/2022 | 05/03/2022 | € 17,79 | € 17,79 | € 0,00 |
| 0000000000 | UTNOVARA ACQUISTO COVER PER SMARTPHONE URP | 05/03/2022 | 05/03/2022 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Prato - Acquisto tenda oscurante per parete a vetro locale sportelli | 05/03/2022 | 05/03/2022 | € 13,99 | € 13,99 | € 0,00 |
| ZC23564AC8 | UT PD sostituzione e riposizionamento bandiere esterne | 03/03/2022 | 04/03/2022 | € 130,00 | € 130,00 | |
| 0000000000 | acquisto materiale cassetta pronto soccorso 2 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 18,08 | € 18,08 | € 0,00 |
| 0000000000 | DC Cagliari cancelleria | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto elastici Unità Territoriale ACI di Alessandria | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 8,85 | € 8,85 | |
| 0000000000 | Acquisto un pacco di elastici | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 8,77 | € 8,77 | € 0,00 |
| 0000000000 | materiale di cancelleria CA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale Nord Uff TN : bicchieri caffè | 04/03/2022 | 04/03/2022 | € 5,44 | € 5,44 | |
| 0000000000 | SALERNO OLIO PER INGRANAGGI | 03/03/2022 | 03/03/2022 | € 6,90 | € 6,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto saponi liquidi | 02/03/2022 | 03/03/2022 | € 4,54 | € 4,54 | € 0,00 |
| Z843543076 | Acquisto frigo per appartamento uso foresteria, sito in Roma, Fontanella Borghese | 03/03/2022 | 03/03/2022 | € 788,90 | € 788,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT pIACENZA- ACQUISTO DISGORGANTE GEL | 02/03/2022 | 02/03/2022 | € 3,20 | € 3,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CIAMBELLA WC | 02/03/2022 | 02/03/2022 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |