Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisti materiale igienico | 08/02/2023 | 08/02/2023 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Genova acquisto materiale per cassetta pronto soccorso | 08/02/2023 | 08/02/2023 | € 7,66 | € 7,66 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI AVELLINO - Spese postali febbraio 2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO LUBRIFICANTE CRC | 08/02/2023 | 08/02/2023 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS 8.2 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN - Acquisto prodotti per la sanificazione | 07/02/2023 | 07/02/2023 | € 18,82 | € 18,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. CONSUMO | 07/02/2023 | 07/02/2023 | € 2,44 | € 2,44 | € 0,00 |
| ZE639D9EEE | Asseverazione di perizia. | 06/02/2023 | 07/02/2023 | € 250,00 | € 250,00 | |
| 0000000000 | UT SR - ricevuta acqua 2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | € 17,40 | € 17,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT VERONA- ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 07/02/2023 | 07/02/2023 | € 5,37 | € 5,37 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese postali gennaio | 03/02/2023 | 06/02/2023 | € 74,05 | € 74,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO DEODORANTI E DETERSIVI USO COMUNE UFFICIO | 03/02/2023 | 06/02/2023 | € 12,71 | € 12,71 | € 0,00 |
| Z1A39AB7A8 | UT. PARMA - GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2023 | 26/01/2023 | 06/02/2023 | € 3.500,00 | € 2.906,50 | € 593,50 |
| 0000000000 | RN PILA VARTA | 06/02/2023 | 06/02/2023 | € 6,89 | € 6,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MANTOVA - ACQUISTO N.2 RICARICHE DEODORANTI PER AMBIENTE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | € 6,54 | € 6,54 | € 0,00 |