Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6F1E16B77 | ITA Srl - Corso di formazione | 23/05/2017 | 23/05/2017 | € 902,50 | € 902,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN CARTUCCE STAMPANTI | 01/02/2017 | 22/05/2017 | € 68,70 | € 68,70 | € 0,00 |
| Z981E6ACEF | ITA Srl - Corso di formazione | 22/05/2017 | 22/05/2017 | € 3.442,50 | € 3.442,50 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS MAGGIO 18,00 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| Z681DECDE1 | Unità Territoriale di Latina - Acquisto rotoli eliminacode | 12/04/2017 | 22/05/2017 | € 336,00 | € 336,00 | |
| Z121E71DD9 | UT PD acquisto contabanconote | 10/05/2017 | 20/05/2017 | € 885,00 | € 885,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto materiali di pulizia | 20/05/2017 | 20/05/2017 | € 19,79 | € 19,79 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - Acquisto materiali di pulizia del 20/05/17 | 20/05/2017 | 20/05/2017 | € 8,11 | € 8,11 | € 0,00 | |
| 0000000000 | DT PERUGIA Acquisto materiale vario di ferramenta | 03/01/2017 | 19/05/2017 | € 56,00 | € 56,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale di Reggio Calabria - Acquisto materiale vario di consumo (Fornitura prodotti per Cassetta Pronto Soccorso) | 19/05/2017 | 19/05/2017 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| ZB41E1C894 | Affidamento per acquisto tubi postali per spedizione di manifesti agli URP territoriali | 19/04/2017 | 17/05/2017 | € 70,00 | € 70,00 | |
| 0000000000 | PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA UFFICIO | 17/05/2017 | 17/05/2017 | € 103,20 | € 103,20 | € 0,00 |
| Acquisto batteria condizionatori | 16/05/2017 | 16/05/2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - Acquisto tamponi timbri del 16/05/17 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 | |
| ZD61DBE6EB | Acquisto carta per eliminacode | 09/03/2017 | 16/05/2017 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 |