Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - contenitori targhe (1) | 26-05-2017 | 26-05-2017 | € 15,98 | € 15,98 | € 0,00 |
| Z741E1B659 | UT Como Acquisto rotoli carta termica impianto eliminacode | 03-04-2017 | 26-05-2017 | € 328,00 | € 328,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. DI COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 9,50 | € 9,50 | |
| 0000000000 | U.T. AOSTA - ACQUISTO PILE | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto busta imbottita | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto Etichette adesive | 23-05-2017 | 25-05-2017 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Z941E4F2A5 | ITA Srl - Corso di formazione | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
| ZA11EC013B | AIIT Srl Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti -Corso di formazione | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 1.275,00 | € 1.275,00 | € 0,00 |
| Z691EC222E | Aggiornamento software n.4 apparecchi verifica-banconote | 25-05-2017 | 25-05-2017 | € 107,97 | € 107,97 | |
| Z1A1EB2E52 | SERVIZIO CATERING GIUNTA SPORTIVA DEL 24 MAGGIO 2017 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| DUPLICATO CHIAVE VA | 24-05-2017 | 24-05-2017 | € 2,00 | € -2,00 | ||
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE SANITARIO | 24-05-2017 | 24-05-2017 | € 8,50 | € 8,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n.1 dispositivo medico | 23-05-2017 | 24-05-2017 | € 4,25 | € 4,25 | € 0,00 |
| Direzione Compartimentale NO aggiornamento timbri ufficio TO | 24-05-2017 | 24-05-2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | TARANTO Spese economali per materiale vario di cancelleria 2017 Amodio | 24-05-2017 | 24-05-2017 | € 17,50 | € 17,50 | € 0,00 |