Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER POS | 12/07/2017 | 12/07/2017 | € 17,98 | € 17,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura piccola cancelleria | 11/07/2017 | 11/07/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 07.07 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | € 50,00 | € 100,00 | € -50,00 |
| 0000000000 | CUNEO - Acquisto bomboletta Svitol | 07/07/2017 | 07/07/2017 | € 5,49 | € 5,49 | € 0,00 |
| Z9A1EBE4DF | TRASPORTO FALDONI c/o ARCHIVIO CENTRALE (DITTA PREDA) | 01/06/2017 | 06/07/2017 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | unità Territoriale Frosinone_cancelleria minuta urgente | 06/07/2017 | 06/07/2017 | € 0,55 | € 0,55 | |
| ZD61E94B9E | Unità Territoriale Alessandria -Servizio di pulizie straordinarie a seguito lavori di ristrutturazione | 10/05/2017 | 06/07/2017 | € 358,98 | € 358,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO SEDILE UNIVERSALE WC | 06/07/2017 | 06/07/2017 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-GOMMA PER TIMBRO 0000000000 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 19,50 | € 19,50 | |
| UT Como Acquisto materiale per integrazione cassetta Pronto Soccorso | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 4,80 | € 4,80 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 05.07 | 31/01/2018 | 05/07/2017 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO VASI | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 5,70 | € 5,70 | € 0,00 |
| Z111F3DF85 | U.T. FERRARA SERVIZIO DI GIARDINAGGIO | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 680,00 | € -680,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_ acquisto bilancia | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 17,99 | € 17,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE IGIENICO | 05/07/2017 | 05/07/2017 | € 11,20 | € 11,20 | € 0,00 |