Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATANIA ACQUISTO ATTREZZI X UFFICIO | 20/07/2017 | 20/07/2017 | € 5,74 | € 5,74 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO CAVO DI RETE | 20/07/2017 | 20/07/2017 | € 4,20 | € 4,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO PILE | 20/07/2017 | 20/07/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| Z9E1F68F93 | SAVONA Disinfestazione locali ANNO 2017 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | € 325,00 | € 325,00 | € 0,00 |
| Z621F630F7 | COLAZIONE RALLY DEL 19 LUGLIO 2017 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VA | 17/07/2017 | 19/07/2017 | € 19,50 | € -19,50 | ||
| 0000000000 | Spese economali - Cassetta Pronto Soccorso | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MINUTERIA | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Ticket parcheggio Servizio a domicilio Ospedale "A, Manzoni" Lecco | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | |
| Gorizia acquisto tappeto/zerbino entrata | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura n.500 buste con finestra | 17/07/2017 | 18/07/2017 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura cartelloni | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 5,10 | € 5,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura cartelloni Bazar 2 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | € 4,20 | € 4,20 | € 0,00 |
| Z9F1DE38F7 | Direzione Territoriale L'Aquila-Riscossione Tasse Automobilistiche PROIA | 01/04/2017 | 18/07/2017 | € 30.000,00 | € 208,20 | € 29.791,80 |
| ZC21CF3237 | fornitura energia elettrica | 01/04/2017 | 17/07/2017 | € 20.000,00 | € 1.877,45 | € 18.122,55 |