Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDE2014978 | Servizio Catering Incontro Commissione eco sostenibile del 20 settembre 2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. nastro da imballo | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 4,00 | € 4,00 | |
| 0000000000 | Acquisto viti | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicato chiavi | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| UT-VE ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA | 11/08/2017 | 20/09/2017 | € 35,40 | € 35,40 | € 0,00 | |
| Acquisto elastici per ufficio - settembre 2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 9,80 | € 9,80 | € 0,00 | |
| ZF21F02757 | RITIRO E DISTRUZIONE ATTI SCARTATI | 01/09/2017 | 20/09/2017 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 20.09 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO OMBRELLI | 20/09/2017 | 20/09/2017 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 |
| Z5A1FCBC64 | Riparazione avvolgibile UT KR | 01/08/2017 | 20/09/2017 | € 73,77 | € 73,77 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-PRESA UNIVERSALE | 19/09/2017 | 19/09/2017 | € 12,50 | € 12,50 | |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto componente per stampante | 19/09/2017 | 19/09/2017 | € 19,60 | € 19,60 | € 0,00 |
| CARTELLO USCITA EMERGENZA | 18/09/2017 | 19/09/2017 | € 6,00 | € -6,00 | ||
| ACQUISTO DETERSIVI E DEO BAGNO VA | 17/09/2017 | 19/09/2017 | € 11,85 | € -11,85 | ||
| Z9C1F0B3E6 | SOI S.p.A. - corso di formazione | 11/09/2017 | 18/09/2017 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 0,00 |