Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z561EC61B1 | Unità Territoriale di Cagliari-Avviso post-informazione: Trasporto formalità 2016 presso Archivio PREDA Cisterna Latina | 15-06-2017 | 31-08-2017 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 08/17 | 01-08-2017 | 31-08-2017 | € 74,20 | € 74,20 | € 0,00 |
| Z3714E5C05 | servizio trasporto documentazione | 01-09-2015 | 31-08-2017 | € 14.400,00 | € 14.400,00 | € 0,00 |
| Z421A0BCF2 | Fornitura energia elettrica | 01-09-2016 | 31-08-2017 | € 19.000,00 | € 6.525,73 | € 12.474,27 |
| 0000000000 | UT SP - postali agosto 2017 | 01-08-2017 | 31-08-2017 | € 31,95 | € 31,95 | € 0,00 |
| Z181A620E9 | Fornitura di energia elettrica dal 1 settembre 2016 al 31 Agosto 2017 | 01-09-2016 | 31-08-2017 | € 15.000,00 | € 10.294,82 | € 4.705,18 |
| 0000000000 | UT PN - Acquisto materiale di consumo | 30-08-2017 | 30-08-2017 | € 8,73 | € 8,73 | |
| U.T. IM ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO | 29-08-2017 | 29-08-2017 | € 12,90 | € 12,90 | ||
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO N. 2 REGISTRI PER UFFICIO ASSISTENZA BOLLO | 24-05-2017 | 29-08-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| ZD41FA3F9D | Sevizio catering in occasione della I Selezione progetto giovani del 29 agosto 2017 | 11-08-2017 | 29-08-2017 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS | 28-08-2017 | 28-08-2017 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| Z7C1F50807 | U.T. FG -ROTOLI CARTA TERMICA - | 11-07-2017 | 25-08-2017 | € 336,00 | € 336,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | RIPRISTINO MANIGLIONE ANTIPANICO | 25-08-2017 | 25-08-2017 | € 90,00 | € 90,00 | € 0,00 |
| PUNTI CUCITRICE VA | 25-08-2017 | 25-08-2017 | € 4,95 | € -4,95 | ||
| 0000000000 | Altre spese - duplicato chiavi 24/08/2017 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
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