Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASFORMATORE PER RIPARAZIONE CALCOLATRICE | 25/09/2017 | 26/09/2017 | € 7,00 | € -7,00 | ||
| ZDC1FF54E4 | MAGGIOLI SpA -Corso di formazione | 25/09/2017 | 25/09/2017 | € 147,00 | € 147,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO | 25/09/2017 | 25/09/2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NUORO - acquisto documenti trasporto e busta imbottita | 22/09/2017 | 25/09/2017 | € 10,10 | € 10,10 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE SETT 12,35 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | € 12,35 | € 12,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Spese acquisto cavo elettrico | 22/09/2017 | 22/09/2017 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| NASTRO ADESIVO | 22/09/2017 | € 17,40 | € -17,40 | |||
| 0000000000 | Acquisto timbri | 10/05/2017 | 22/09/2017 | € 69,25 | € 69,25 | € 0,00 |
| Z291FED43F | ITA srl - Corso di formazione | 21/09/2017 | 22/09/2017 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| Direzione Compartimentale NO : parcheggio | 21/09/2017 | 21/09/2017 | € 11,25 | € 11,25 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura timbro 21 09 2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| MATERIALE PER IMBALLAGGIO | 21/09/2017 | 21/09/2017 | € 16,75 | € 16,75 | € 0,00 | |
| ACQUISTO TIMBRI | 21/09/2017 | 21/09/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 | |
| ACQUISTO SILICONE E PELLICOLA TARGHE VA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | € 18,20 | € -18,20 | ||
| Z191FB3550 | Piacenza - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A Dlgs. 50/17 per il servizio trasferimento faldoni PRA/Anno 2016 | 01/09/2017 | 20/09/2017 | € 810,00 | € -810,00 |