Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisto due cassette portamonete Matrix3. | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 17,80 | € 17,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. cerotti | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 2,30 | € 2,30 | |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N. 1 TAGLIACARTE) | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese prodotti farmaceutici | 05/12/2017 | 05/12/2017 | € 18,79 | € 18,79 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA parcheggio a pagamento | 07/02/2017 | 04/12/2017 | € 7,30 | € 7,30 | € 0,00 |
| UT PD materiale igienico sanitario | 01/03/2017 | 04/12/2017 | € 29,68 | € 29,68 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT FERRARA MATERIALE DI CANCELLERIA | 04/12/2017 | 04/12/2017 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| Z000000000 | PESARO FERRAMENTA | 06/03/2017 | 04/12/2017 | € 49,60 | € 49,60 | € 0,00 |
| TICKET PARCHEGGIO | 04/12/2017 | 04/12/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - DUPLICATO CHIAVI PORTA ANTIPANICO | 04/12/2017 | 04/12/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 7280230BD7 | Partecipazione Manifestazione Maker Faire Roma | 01/12/2017 | 03/12/2017 | € 44.500,00 | € 44.500,00 | € 0,00 |
| 71383153E3 | Telefonia mobile periodo aprile - dicembre 2017(Estensione dell'adesione alla Convenzione Consip - ex art. 63 comma 2 lett. b,c D.lgs 50/2106 | 02/04/2017 | 01/12/2017 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
| 0000000000 | UT VI - sacchetti per targhe | 10/03/2017 | 01/12/2017 | € 25,20 | € 25,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - PLASTIFICAZIONE PIANTINE SICUREZZA | 01/12/2017 | 01/12/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - sostituzione urgente serratura/maniglia porta ingresso | 01/12/2017 | 01/12/2017 | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 |