Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT PD gommini per timbri | 28-09-2017 | 06-12-2017 | € 22,65 | € 22,65 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NUORO - Acquisto buste imbottite | 06-12-2017 | 06-12-2017 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto farmaci | 06-12-2017 | 06-12-2017 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese prodotti farmaceutici | 05-12-2017 | 05-12-2017 | € 18,79 | € 18,79 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA rotoli nastro trasparente e registro | 25-01-2017 | 05-12-2017 | € 74,40 | € 74,40 | € 0,00 |
| Z9120FBF8E | UT MN ACQUISTO APPARECCHIO VERIFICA BANCONOTE | 28-11-2017 | 05-12-2017 | € 258,00 | € 258,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto due cassette portamonete Matrix3. | 05-12-2017 | 05-12-2017 | € 17,80 | € 17,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. cerotti | 05-12-2017 | 05-12-2017 | € 2,30 | € 2,30 | |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N. 1 TAGLIACARTE) | 05-12-2017 | 05-12-2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| TICKET PARCHEGGIO | 04-12-2017 | 04-12-2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - DUPLICATO CHIAVI PORTA ANTIPANICO | 04-12-2017 | 04-12-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA parcheggio a pagamento | 07-02-2017 | 04-12-2017 | € 7,30 | € 7,30 | € 0,00 |
| UT PD materiale igienico sanitario | 01-03-2017 | 04-12-2017 | € 29,68 | € 29,68 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT FERRARA MATERIALE DI CANCELLERIA | 04-12-2017 | 04-12-2017 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| Z000000000 | PESARO FERRAMENTA | 06-03-2017 | 04-12-2017 | € 49,60 | € 49,60 | € 0,00 |