Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto carta per fotocopie 13/12/2017 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ADATTATORE UNIVERSALE - U.T Lodi | 13-12-2017 | 13-12-2017 | € 13,90 | € 13,90 | € 0,00 |
| ACQUISTO MATERIALE CONSUMO U.T. IM | 13-12-2017 | 13-12-2017 | € 6,40 | € 6,40 | € 0,00 | |
| Z1720FCEB7 | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per il Servizio Catering in occasione dell'evento del 12/12/2017 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | € 1.890,00 | € 1.890,00 | € 0,00 |
| ACQUISTO AGENDE VA | 09-12-2017 | 12-12-2017 | € 13,40 | € -13,40 | ||
| 0000000000 | Treviso - Acquisto deodoranti per ambienti | 03-04-2017 | 12-12-2017 | € 30,15 | € 30,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN DETERSIVI E MATERIALE PULIZIA | 05-12-2017 | 12-12-2017 | € 20,00 | € 20,96 | € -0,96 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 12.12 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | € 17,50 | € 17,50 | € 0,00 |
| U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA | 12-12-2017 | 12-12-2017 | € 89,90 | € 89,90 | € 0,00 | |
| U.T. IM ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 12-12-2017 | € 43,80 | € 43,80 | € 0,00 | ||
| 0000000000 | UT POTENZA - ASCIUGAPASSI INTERNO | 12-12-2017 | 12-12-2017 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 05-01-2017 | 12-12-2017 | € 159,30 | € 167,30 | € -8,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA - ACQUISTO PILE TELECOMANDO | 11-12-2017 | 11-12-2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.2 pennarelli 11/12/2017 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| Z6320C9318 | Sede Centrale - Spostamento e riconfigurazione multifunzione Xerox da Isernia a Roma- CIG Z6320C9318 | 20-11-2017 | 11-12-2017 | € 429,00 | € 428,99 | € 0,01 |
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