Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBB2046500 | Unità Territoriale di Teramo: Avviso di post informazione - fornitura di cartellonistica per l'Ufficio ACI dell'Unita' Territoriale di Teramo | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 949,91 | € 949,91 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - duplicato chiavi (1) | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese postali anno 2017 Direzione Territoriale di Brescia | 01/01/2017 | 28/12/2017 | € 805,24 | € 805,24 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO PENNARELLI | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali anno 2017 UT Taranto | 04/01/2017 | 28/12/2017 | € 1.881,98 | € 1.881,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO ANNO 2017 BRICO | 26/01/2017 | 28/12/2017 | € 79,80 | € 79,80 | € 0,00 |
| ZCC216C5F3 | Riparazione rilevatore presenze | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 |
| ZCC216C5F3 | LIVORNO RIPARAZIONE RILEVATORE DI PRESENZE | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 75,00 | € 75,00 | |
| 0000000000 | Acquisto materiale cassetta pronto soccorso | 27/12/2017 | 27/12/2017 | € 3,60 | € 3,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale di consumo | 14/02/2017 | 27/12/2017 | € 77,52 | € 77,52 | |
| UT PD materiale vario di cancelleria | 11/10/2017 | 27/12/2017 | € 37,55 | € 37,55 | € 0,00 | |
| VARESE PARCHEGGIO SPORTELLO A DOMICILIO | 20/12/2017 | 22/12/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Acquisto colla | 22/12/2017 | 22/12/2017 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA- ACQUISTO ROTOLONI DI CARTA- MATERIALE IGIENE E PULIZIA | 22/12/2017 | 22/12/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z5A20E1008 | Direzione Compartimentale NO Pubblicazione Opuscoli Dati Aggregati | 22/11/2017 | 21/12/2017 | € 770,00 | € 770,00 | € 0,00 |