Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | FORNITURA ACQUA codice cliente 251218299602 | 01/01/2014 | 31/12/2017 | € 1.650,00 | € 349,48 | € 1.300,52 |
| 0000000000 | U.T. DI COSENZA SPESE POSTALI 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 616,07 | € 616,07 | € 0,00 |
| SERVIZIO PULIZIA LOCALI ACI PRA MATERA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 810,00 | € 810,00 | ||
| ZD42146641 | complementi arredo e cartellonistica | 13/12/2017 | 31/12/2017 | € 155,74 | € 155,74 | € 0,00 |
| Z4A216671A | U.T. LUCCA - CIG Z4A216671A - ACQUISTO ROTOLI ELIMINACODE | 19/12/2017 | 31/12/2017 | € 362,50 | € 362,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-SPESE POSTALI 0000000000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 678,25 | € 678,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE PERUGIA Spese postali 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 4.382,02 | € 4.382,02 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA - SPESE POSTALI ANNO 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 148,20 | € 148,20 | € 0,00 |
| Affidamento alla Società ACI informatica SpA dello svolgimento delle attività di promozione della piattaforma CRM presso gli Automobile Club locali. | 21/06/2017 | 31/12/2017 | € 80.000,00 | € 75.231,00 | € 4.769,00 | |
| Z162061604 | RAGUSA VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA | 12/12/2017 | 31/12/2017 | € 235,00 | € 235,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA Duplicato chiavi ufficio | 31/01/2017 | 31/12/2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CUNEO - Materiale igienico sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 26,94 | € 26,94 | € 0,00 |
| Z2D212B4FA | RIPARAZIONE PORTA REI, MANIGLIONE ANTIPANICO, SERRATURA ELETTRICA | 18/12/2017 | 31/12/2017 | € 580,00 | € 580,00 | € 0,00 |
| Z961D3CDA0 | IGIENIZZAZIONE BAGNI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 625,00 | € 625,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI ANNO 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 5.007,95 | € 5.007,95 | € 0,00 |