Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA SPESE POSTALI 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 125,80 | € 125,80 | € 0,00 | |
| Direzione Compartimentale NO : spese trasporti urbani dal 20 aprile 2017 | 20-04-2016 | 31-12-2017 | € 0,00 | |||
| ZE119427D2 | Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Fornitura Energia Elettrica (Gennaio -Dicembre 2017) | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 11.828,75 | € -11.828,75 | |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali POSTALI ANNO 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 1.109,15 | € 1.109,15 | € 0,00 |
| Spese postali 2017 D T Catanzaro | 31-12-2017 | 31-12-2017 | € 242,55 | € 242,55 | € 0,00 | |
| ZD01B2C216 | Fornitura energia elettrica anno 2017 DT Catanzaro | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 15.000,00 | € 16.832,18 | € -1.832,18 |
| Z441FD99EE | TRASLOCO ARCHIVIO 2015 ALLA PREDA | 14-09-2017 | 31-12-2017 | € 770,00 | € 770,00 | |
| Z4A1D1310D | ACQUISTO N 1 DISTRUGGI DOCUMENTI | 30-01-2017 | 31-12-2017 | € 100,00 | € 100,00 | |
| ZDE2034655 | MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERRANDE UFFICIO | 06-10-2017 | 31-12-2017 | € 205,00 | € 205,00 | € 0,00 |
| Z0F20C8642 | SALERNO SERVIZIO FACCHINAGGIO NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | € 1.270,00 | € 1.270,00 | € 0,00 |
| UT PD spese postali 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 870,90 | € 870,90 | € 0,00 | |
| Z131A908B8 | TRASPORTO TARGHE E CARTE DI CIRCOLAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DI VERONA | 19-09-2016 | 31-12-2017 | € 3.640,08 | € 3.640,08 | € 0,00 |
| Z441BE1CB3 | SAVONA Pulizia locali ANNO 2017 RDO 1392322/2016 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 7.644,00 | € 7.644,00 | € 0,00 |
| ZE31EE7EAD | Acquisto e riparazione tende | 06-07-2017 | 31-12-2017 | € 950,00 | € 950,00 | € 0,00 |
| ZA51DD1376 | Tinteggiatura pareti | 22-11-2017 | 31-12-2017 | € 942,00 | € 1.884,00 | € -942,00 |