Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-ACQUISTO PENNARELLO | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR Acquisto carta | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF FEB 2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 4,47 | € 4,47 | € 0,00 |
| 0000000000 | [DiCoLAS]Spese di funzionamento | 02/01/2018 | 31/01/2018 | € 37,45 | € 37,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Matera spese postali gennaio 2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | € 107,05 | € 107,05 | € 0,00 |
| Z0A1C25927 | Energia elettrica 14 - Lotto 4 Veneto Friuli Venezia Giulia | 01/02/2017 | 31/01/2018 | € 19.900,00 | € 4.733,09 | € 15.166,91 |
| Z0A219C06E | Direzione Territoriale L'Aquila - Acquisto bandiere | 10/01/2018 | 31/01/2018 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| 5797450F12 | U.T. FG - PULIZIA LOCALI - | 01/11/2014 | 31/01/2018 | € 33.657,00 | € 33.656,98 | € 0,02 |
| ZF41C07329 | SAVONA Fornitura ENERGIA ELETTRICA | 01/01/2017 | 31/01/2018 | € 7.090,53 | € 7.090,53 | € 0,00 |
| Z962166DDC | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01/06/2017 | 31/01/2018 | € 3.850,00 | € 2.676,36 | € 1.173,64 |
| 0000000000 | UT-AOSTA - SPESE POSTALI GENNAIO 2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | € 15,30 | € 15,30 | € 0,00 |
| U.T. Rieti postali gennaio2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | € 28,03 | € 28,03 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE POSTALI GENNAIO 2018 AR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | € 37,60 | € 37,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG SERVIZI POSTALI GENNAIO 2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | € 25,10 | € 25,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali POSTALI Gennaio 2018 | 01/01/2018 | 31/01/2018 | € 66,80 | € -66,80 |