Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z642107C6C | ACQUISTO CALCOLATRICI | 30/11/2017 | 03/02/2018 | € 444,87 | € 444,87 | € 0,00 |
| Acquisto portarotolo | 03/02/2018 | 03/02/2018 | € 12,40 | € 12,40 | € 0,00 | |
| Acquisto fischer | 03/02/2018 | 03/02/2018 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 | |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-ACQUISTO BATTERIE CORDLESS | 03/02/2018 | 03/02/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FG ACQUISTO TIMBRO | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PESCARA ACQUISTO N. 2 CASSETTE PORTAVALORI | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 28,00 | € 28,00 | € 0,00 |
| Z9E21FE0DF | NAPOLI Acquisto n.15 toner,n.5 drum,n.100 risme carta per fotocopie | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 1.601,50 | € 1.601,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | N.2 TICKETS PARCHEGGIO AUTO USCITA PORTAVALORI | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SCATOLE PER TARGHE | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO PARCHEGGIO BANCA | 08/02/2018 | 02/02/2018 | € 4,00 | € 8,00 | € -4,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 19,80 | € 19,80 | |
| 0000000000 | ACQUISTO RISME CARTA LIVORNO | 02/02/2018 | 02/02/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO SCATOLA PER TARGHE | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA NASTRO IMBALLO | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 18,75 | € 18,75 | € 0,00 |