Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | OR- DUPLICATO CHIAVI | 08-04-2018 | 08-04-2018 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 0000000000 | OR-DUPLICATO CHIAVI | 08-04-2018 | 08-04-2018 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto stoffa per sedie | 07-04-2018 | 07-04-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto n.2 confezioni di cerotti | 06-04-2018 | 06-04-2018 | € 2,73 | € 2,73 | |
| 0000000000 | U.T. LATINA Acquisto con scotrino portalistini per archivazione | 06-04-2018 | 06-04-2018 | € 19,50 | € 19,50 | |
| Z7A22DD3D7 | ITA - corso di formazione - la gestione delle ferie e delle pause nel pubblico impiego | 06-04-2018 | 06-04-2018 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
| Z002286502 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01-04-2018 | 06-04-2018 | € 3.845,00 | € 2.593,60 | € 1.251,40 |
| 0000000000 | acquisto n. 2 confezioni di cerotti | 06-04-2018 | 06-04-2018 | € 2,73 | € 2,73 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-DUPLICATO CHIAVI | 06-04-2018 | 06-04-2018 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 3,70 | € 3,70 | |
| 0000000000 | D.T. L'AQUILA - acquisto timbri e tamponi | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASTUCCIO PORTASOLDI | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 8,00 | € 8,00 | |
| 0000000000 | parcheggio servizio a domicilio 05 04 2018 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VERONA - SPESE POSTALI APRILE 2018 SPESE ECONOMALI | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 38,65 | € 38,65 | |
| 0000000000 | UT PAVIA -2018 Acquisto astuccio portasoldi - | 05-04-2018 | 05-04-2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
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