Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z96249A7A1 | Acquisto carta A4 | 07/08/2018 | 31/10/2018 | € 300,00 | € 300,00 | |
| Z5724A6391 | intervento urgente di riparazione idraulica | 09/08/2018 | 31/10/2018 | € 190,00 | € 190,00 | € 0,00 |
| ZCE24D5F12 | ACQUISTO CONSUMABILI E MINUTERIA VARIA UT CASERTA | 13/09/2018 | 31/10/2018 | € 1.257,31 | € 1.257,31 | € 0,00 |
| ZE324D5AED | u.t. im acquisto materiale igienico sanitario ordine diretto tramite mepa | 07/09/2018 | 31/10/2018 | € 411,60 | € 411,60 | € 0,00 |
| ZF42509FED | VARESE ACQUISTO FOTOCONDUTTORI EXTRA CATALOGO | 26/09/2018 | 31/10/2018 | € 414,60 | € 414,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | € 44,15 | € 44,15 | € 0,00 |
| ZAD253DEDB | UT PD fornitura bandiere da esterno | 09/10/2018 | 31/10/2018 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| Z77250A283 | servizio di facchinaggio sede di Cagliari | 01/09/2018 | 31/10/2018 | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| ZF32551BC9 | catering incontro commissione slalom 31 ottobre 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | € 190,00 | € 190,00 | € 0,00 |
| Z6C25772BE | servizio catering riunione della Commissione Off Road 31 ottobre 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT-VE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | € 57,60 | € 57,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - SPESA POSTALE OTTOBRE 2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | € 16,85 | € 16,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG ALCOOL ETILICO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | € 3,78 | € 3,78 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali POSTALI Ottobre 2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | € 76,05 | € 76,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AGRIGENTO SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | € 63,55 | € 63,55 | € 0,00 |