Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT BI - SPESE MINUTE NOVEMBRE 2018 TIMBRO PER UFFICIO | 05-11-2018 | 05-11-2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.2 lampadine | 05-11-2018 | 05-11-2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - ACQUISTO DEODORANTI | 03-11-2018 | 03-11-2018 | € 5,77 | € 5,77 | € 0,00 |
| ZE622D93CE | Giornata di Formazione WOBI | 30-10-2018 | 31-10-2018 | € 4.590,00 | € 4.590,00 | € 0,00 |
| Z96249A7A1 | Acquisto carta A4 | 07-08-2018 | 31-10-2018 | € 300,00 | € 300,00 | |
| Z5724A6391 | intervento urgente di riparazione idraulica | 09-08-2018 | 31-10-2018 | € 190,00 | € 190,00 | € 0,00 |
| ZCE24D5F12 | ACQUISTO CONSUMABILI E MINUTERIA VARIA UT CASERTA | 13-09-2018 | 31-10-2018 | € 1.257,31 | € 1.257,31 | € 0,00 |
| ZE324D5AED | u.t. im acquisto materiale igienico sanitario ordine diretto tramite mepa | 07-09-2018 | 31-10-2018 | € 411,60 | € 411,60 | € 0,00 |
| ZF42509FED | VARESE ACQUISTO FOTOCONDUTTORI EXTRA CATALOGO | 26-09-2018 | 31-10-2018 | € 414,60 | € 414,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 | 01-10-2018 | 31-10-2018 | € 44,15 | € 44,15 | € 0,00 |
| ZAD253DEDB | UT PD fornitura bandiere da esterno | 09-10-2018 | 31-10-2018 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| Z77250A283 | servizio di facchinaggio sede di Cagliari | 01-09-2018 | 31-10-2018 | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| ZF32551BC9 | catering incontro commissione slalom 31 ottobre 2018 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | € 190,00 | € 190,00 | € 0,00 |
| Z6C25772BE | servizio catering riunione della Commissione Off Road 31 ottobre 2018 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT-VE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2018 | 01-10-2018 | 31-10-2018 | € 57,60 | € 57,60 | € 0,00 |