Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT PD deodoranti per bagni nov.'1812/11/201812/11/2018€ 10,07€ 10,07€ 0,00
0000000000NOVARA Acquisto timbri06/11/201812/11/2018€ 40,00€ 40,00€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-CARTUCCIA STAMPANTE10/11/201810/11/2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000VARESE ACQUISTO DEODORANTI E DETERSIVI PER UFFICIO08/11/201809/11/2018€ 19,10€ 19,10€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI PUNTI METALLICI E MERCE NON A CATALOGO09/11/201809/11/2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000Direzione Compartimentale NO - Acquisto capsule caffè riunione 13.11.201829/10/201809/11/2018€ 27,30€ 27,30€ 0,00
0000000000A.M. MILANO POSTEGGIO PER SERVIZIO A DOMICILIO ASST SACCO09/11/201809/11/2018€ 1,40€ 1,40€ 0,00
0000000000acquisto bevande09/11/201809/11/2018€ 8,19€ 8,19€ 0,00
0000000000UT SO - SPESE PULIZIA09/11/201809/11/2018€ 3,62€ 3,62€ 0,00
0000000000ASCOLI PICENO FAF NOV 201809/11/201809/11/2018€ 10,00€ 10,00€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - CALENDARI09/11/201809/11/2018€ 10,53€ 10,53€ 0,00
0000000000Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria08/11/201808/11/2018€ 3,00€ 3,00€ 0,00
0000000000UT SO - PRONTO SOCCORSO08/11/201808/11/2018€ 14,05€ 14,05€ 0,00
0000000000UT MN AGENDE 201908/11/201808/11/2018€ 18,00€ 18,00€ 0,00
0000000000ACQUISTO TEMPERA , PENNELLO E NASTRO CARTA07/11/201808/11/2018€ 11,30€ 11,30€ 0,00

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