Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT PD deodoranti per bagni nov.'18 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | € 10,07 | € 10,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto timbri | 06/11/2018 | 12/11/2018 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-CARTUCCIA STAMPANTE | 10/11/2018 | 10/11/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO DEODORANTI E DETERSIVI PER UFFICIO | 08/11/2018 | 09/11/2018 | € 19,10 | € 19,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI PUNTI METALLICI E MERCE NON A CATALOGO | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Acquisto capsule caffè riunione 13.11.2018 | 29/10/2018 | 09/11/2018 | € 27,30 | € 27,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO POSTEGGIO PER SERVIZIO A DOMICILIO ASST SACCO | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 1,40 | € 1,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto bevande | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 8,19 | € 8,19 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO - SPESE PULIZIA | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 3,62 | € 3,62 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF NOV 2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - CALENDARI | 09/11/2018 | 09/11/2018 | € 10,53 | € 10,53 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria | 08/11/2018 | 08/11/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO - PRONTO SOCCORSO | 08/11/2018 | 08/11/2018 | € 14,05 | € 14,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN AGENDE 2019 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO TEMPERA , PENNELLO E NASTRO CARTA | 07/11/2018 | 08/11/2018 | € 11,30 | € 11,30 | € 0,00 |