Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000A.M. MILANO POSTEGGIO PER SERVIZIO A DOMICILIO ASST SACCO09-11-201809-11-2018€ 1,40€ 1,40€ 0,00
0000000000acquisto bevande09-11-201809-11-2018€ 8,19€ 8,19€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - CALENDARI09-11-201809-11-2018€ 10,53€ 10,53€ 0,00
0000000000UT SO - SPESE PULIZIA09-11-201809-11-2018€ 3,62€ 3,62€ 0,00
0000000000ASCOLI PICENO FAF NOV 201809-11-201809-11-2018€ 10,00€ 10,00€ 0,00
0000000000Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria08-11-201808-11-2018€ 3,00€ 3,00€ 0,00
0000000000UT SO - PRONTO SOCCORSO08-11-201808-11-2018€ 14,05€ 14,05€ 0,00
0000000000UT MN AGENDE 201908-11-201808-11-2018€ 18,00€ 18,00€ 0,00
0000000000ACQUISTO TEMPERA , PENNELLO E NASTRO CARTA07-11-201808-11-2018€ 11,30€ 11,30€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO -ACQUISTO DEODORANTI08-11-201808-11-2018€ 7,92€ 7,92€ 0,00
0000000000UT VI - sacchetti targhe08-11-201808-11-2018€ 13,60€ 13,60€ 0,00
0000000000acquisto pile08-11-201808-11-2018€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000UT Piacenza - Acquisto timbri08-11-201808-11-2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto serrature08-11-201808-11-2018€ 60,00€ 60,00€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE08-11-201808-11-2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00

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