Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA24E17B1 | UT PD servizio pulizia manutenzione contabanconote | 07/11/2018 | 14/11/2018 | € 330,00 | € 330,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA ricarica affrancatrice postale novembre | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 514,20 | € 514,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MESSINA ACQUISTO CUCITRICE P. | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 11,60 | € 11,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI DUPLICATO CHIAVI | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z00000000Z | PESARO COLLA | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA SIGILLATURA GIUNTURE FINESTRA PIANO PRIMO | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR Ferramenti | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO BRICO 14 NOV 2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 19,39 | € 19,39 | € 0,00 |
| Z00000000Z | PESARO DATARIO | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA DUPLICATO CHIAVI PORTA CONDOMINIALE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | [DiCoLAS]Servizi Postali 2018 | 02/01/2018 | 13/11/2018 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - materiale cancelleria 13.11 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 19,32 | € 19,32 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 3,98 | € 3,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di cancelleria per scorte esaurite | 09/02/2018 | 13/11/2018 | € 53,00 | € 53,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto n. 15 biglietti autobus del 13.11.18 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |