Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF425FAD2B | SERVIZIO DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO COLONNA WC UT BOLZANO | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 300,00 | € 300,00 | |
| 0000000000 | UT PISA N. 4 PORTALISTINI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | € 19,95 | € 19,95 | € 0,00 |
| ZF825AA007 | RIPARAZIONI IDRAULICHE CON CARATTERE DI URGENZA | 08/11/2018 | 26/11/2018 | € 690,00 | € 690,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG CANCELLERIA REGISTRO LIBRO CASSA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| Z1B26035CB | Servizio di pulizia straordinaria a seguito dei lavori di ristrutturazione | 20/11/2018 | 26/11/2018 | € 540,00 | € 540,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Spese per raccomandata | 26/11/2018 | 26/11/2018 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- 2018 Acquisto inchiostro timbri - spese economali | 26/11/2018 | 26/11/2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario consumo | 24/04/2018 | 24/11/2018 | € 35,34 | € 35,34 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE PER SPEDIZIONE LIVORNO del 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | € 19,40 | € 19,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Piacenza - Acq. materiale cancelleria | 23/11/2018 | 23/11/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO SPESA DI POSTEGGIO PER SERVIZIO A DOMICILIO DEL 23/11/18 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN Acquisto timbro normale | 23/11/2018 | 23/11/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Sostituzione serratura | 23/11/2018 | 23/11/2018 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| ZB8216D71C | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 24/11/2017 | 23/11/2018 | € 10.000,00 | € 3.341,16 | € 6.658,84 |
| 0000000000 | UT SR Materiale idraulico | 22/11/2018 | 22/11/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |