Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO SPIRALI PER RILEGATURA AR | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO n.4 TIMBRI | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto pennarelli e cartoncino bristol ar | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 4,25 | € 4,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicato chiave | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 2,46 | € 2,46 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -spese postali NOVEMBRE 2018 | 01/11/2018 | 27/11/2018 | € 25,65 | € 25,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | Ragusa acquisto sacchetti differenziata | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 11,96 | € 11,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 2,60 | € 2,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto schiuma poliuretanica sigillante | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TARANTO spese postali novembre 2018 | 07/11/2018 | 27/11/2018 | € 136,85 | € 136,85 | € 0,00 |
| ZF425FAD2B | SERVIZIO URGENTE DISOTTURAZIONE COLONNA WC | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 27/11/18 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.3 tastiere | 19/11/2018 | 27/11/2018 | € 24,00 | € 24,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto timbri | 23/11/2018 | 27/11/2018 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO N. 1 LAMPADINA LED STANZA BAGNO UFFICIO | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 5,66 | € 5,66 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FULVI NOV 2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | € 15,90 | € 15,90 | € 0,00 |