Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0225F990B | UT PAVIA - SCARTO ATTI ANNO 2007 | 23/11/2018 | 04/12/2018 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO NASTRI DI STAMPA PER CALCOLATRICI | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute CORDLESS Euronics SPA | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 17,99 | € 17,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto timbro automatico UT BN | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | rotolo pellicola per avvolgimento targhe | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 11,50 | € 11,50 | € 0,00 |
| ZB020F98D9 | Servizio di posta PICK UP - A.M.Roma | 05/12/2017 | 04/12/2018 | € 364,00 | € 297,50 | € 66,50 |
| 0000000000 | UT SP 2018 minuterie (21) - cancelleria | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotto per bagno | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 6,38 | € 6,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 11,10 | € 11,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FERRARA SPESE PARCHEGGIO | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO BRICO DIC 2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | € 19,40 | € 19,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale vario di consumo (materiale informatico) | 03/12/2018 | 03/12/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 2° semestre | 02/07/2018 | 03/12/2018 | € 32,05 | € 32,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per Ufficio | 03/12/2018 | 03/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RA Acquisto materiale di cancelleria 12_18 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | € 19,76 | € 19,76 | € 0,00 |