Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. PARMA - ACQUISTO PRODOTTI RIPRISTINO CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 11/12/2018 | 11/12/2018 | € 15,55 | € 15,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - Acquisto piccola cancelleria | 11/12/2018 | 11/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO AGENDA DA TAVOLO | 11/12/2018 | 11/12/2018 | € 3,80 | € 3,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN BIGLIETTI AUTOBUS | 11/12/2018 | 11/12/2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN PENNE | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN DETERSIVI VARI | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 18,89 | € 18,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO - RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 195,00 | € 195,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto fascette | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD farmacia materiale per cassetta p.s. | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 8,23 | € 8,23 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 13,80 | € 13,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TS - ACQUISTI TIMBRO | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Acquisto timbrto | 07/12/2018 | 07/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 07/12/2018 | 07/12/2018 | € 1,99 | € 1,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 07/12/2018 | 07/12/2018 | € 3,60 | € 3,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 07/12/2018 | 07/12/2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |