Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 01/06/2018 | 31/12/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO BEVANDE PER INCONTRO RUT | 29/05/2018 | 31/12/2018 | € 8,40 | € 8,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI GIUGNO | 29/06/2018 | 31/12/2018 | € 127,48 | € 127,48 | € 0,00 |
| Z7B25A9BC0 | Sostituzione scaldabagno elettrico da 15 litri | 19/11/2018 | 31/12/2018 | € 260,00 | € 260,00 | € 0,00 |
| ZAE259769C | Acquisto di 30notebook/tablet + accessori (Affidamento diretto tramite MEPA ex art. 36 comma 2 lett.a) D.LGS 50/2016 e s.m.i | 14/11/2018 | 31/12/2018 | € 17.560,00 | € 17.559,90 | € 0,10 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO TAMPONE PER TIMBRI | 16/07/2018 | 31/12/2018 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO INSETTICIDA | 10/07/2018 | 31/12/2018 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO BEVANDE PER INCONTRO CAF | 03/07/2018 | 31/12/2018 | € 26,50 | € 26,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI LUGLIO | 31/07/2018 | 31/12/2018 | € 40,90 | € 40,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO DEODORANTI | 20/11/2018 | 31/12/2018 | € 6,96 | € 6,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CANCELLERIA | 27/07/2018 | 31/12/2018 | € 6,60 | € 6,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 03/08/2018 | 31/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CARTA PER POS | 24/08/2018 | 31/12/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI AGOSTO | 31/08/2018 | 31/12/2018 | € 28,40 | € 28,40 | € 0,00 |
| z6b250bdac | Divise autisti autoparco dell'Ente | 20/11/2018 | 31/12/2018 | € 9.720,00 | € 9.720,00 | € 0,00 |