Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6123773E2 | SALERNO TRASPORTO PREDA | 02/07/2018 | 31/12/2018 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
| ZAC243A457 | UT POTENZA - Servizio di trasporto e smaltimento Atti Pra e Tasse automobilistiche con rilascio di Formulario Rifiuti | 25/07/2018 | 31/12/2018 | € 245,90 | € 245,90 | € 0,00 |
| ZF7257D4FF | SALERNO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA | 05/10/2018 | 31/12/2018 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| ZE225786C8 | SERVIZIO TRASPORTO FALDONI | 01/11/2018 | 31/12/2018 | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI APRILE | 30/04/2018 | 31/12/2018 | € 55,45 | € 55,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO N. 5 COPIE CHIAVI | 05/04/2018 | 31/12/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI | 05/04/2018 | 31/12/2018 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO RISTORO PER RIUNIONE | 10/04/2018 | 31/12/2018 | € 9,20 | € 9,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 05/04/2018 | 31/12/2018 | € 9,50 | € 9,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23/04/2018 | 31/12/2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI MAGGIO | 01/06/2018 | 31/12/2018 | € 103,66 | € 103,66 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO BANCA | 10/05/2018 | 31/12/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/05/2018 | 31/12/2018 | € 141,40 | € 141,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 01/06/2018 | 31/12/2018 | € 72,00 | € 72,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/06/2018 | 31/12/2018 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |