Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCA265DE0D | ACQUISTO TONER | 19-12-2018 | 31-12-2018 | € 649,84 | € 649,84 | € 0,00 |
| 0000000000 | TRASPORTI | 01-10-2018 | 31-12-2018 | € 244,00 | € 244,00 | |
| 0000000000 | TRASPORTO PUBBLICO | 01-10-2018 | 31-12-2018 | € 64,00 | € 64,00 | |
| ZD926757A7 | Acquisto di n.50 rotoli carta termica | 27-12-2018 | 31-12-2018 | € 775,00 | € 775,00 | € 0,00 |
| Z032663A81 | ACQUISTO N. 2 CONTA BANCONOTE FRANCOPOST | 19-12-2018 | 31-12-2018 | € 780,00 | € 780,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisti cancelleria | 01-01-2018 | 31-12-2018 | € 99,95 | € 99,95 | |
| 0000000000 | Spese postali ottobre - novembre - dicembre 2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 | € 31,65 | € 31,65 | |
| Z72254DD90 | INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI | 12-10-2018 | 31-12-2018 | € 395,00 | € 395,00 | € 0,00 |
| Z052680EBA | UT TS - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA SCALDACQUA ELETTRICO | 27-12-2018 | 31-12-2018 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| Z182679754 | UT ME SCARTO ATTI | 28-12-2018 | 31-12-2018 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
| ZEE2680012 | ACQUISTO TONER | 27-12-2018 | 31-12-2018 | € 991,44 | € 991,44 | € 0,00 |
| Z8D2680648 | ACQUISTO TONER | 27-12-2018 | 31-12-2018 | € 592,35 | € 592,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - Fornitura acqua potabile | 01-01-2018 | 31-12-2018 | € 20.000,00 | € 126,25 | € 19.873,75 |
| 0000000000 | OR-SPESE POSTALI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | € 43,50 | € 43,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI VCO QUARTO TRIMESTRE 2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 | € 16,15 | € 16,15 |