Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti di pulizia del 04.01.19 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 9,96 | € 9,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO SALE PER GHIACCIO DESIDERI | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto BUSTE IMBOTTITE | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS MATERIALE ELETTRICO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO SERRATURA PER RIPARAZIONE PORTA BAGNO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO CHIAVI BRUGOLA X PICCOLE RIPARAZIONI | 02/01/2019 | 03/01/2019 | € 3,49 | € 3,49 | € 0,00 |
| 0000000000 | REINTEGRO MATERIALE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 19,20 | € 19,20 | |
| 0000000000 | TLUMS - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 9,00 | € 18,00 | € -9,00 |
| 0000000000 | TLUMS - ACQUISTO VASI FIORI | 02/07/2018 | 02/01/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| ZBB25FE757 | fornitura materiale cancelleria | 03/12/2018 | 31/12/2018 | € 444,00 | € 444,00 | € 0,00 |
| Z9F263D88A | Unità Territoriale di Frosinone _Acquisto materiale di consumo (mepa) | 11/12/2018 | 31/12/2018 | € 574,24 | € 574,24 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spedizione postale opuscoli | 18/12/2018 | 31/12/2018 | € 106,66 | € 106,66 | € 0,00 |
| Z4525B5827 | Smaltimento rifiuti speciali | 19/12/2018 | 31/12/2018 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 0,00 |
| Z032610511 | Unità Territoriale di Frosinone _fornitura bandiere esterno | 03/12/2018 | 31/12/2018 | € 342,49 | € 228,49 | € 114,00 |
| Z552622EAE | UT POTENZA - Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | 01/10/2018 | 31/12/2018 | € 5.000,00 | € 1.554,99 | € 3.445,01 |