Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | OR-SPESE POSTALI | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 1,15 | € 1,15 | |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2019 SPESE ECONOMALI CARTELLINE AD ANELLI | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | agenda da tavolo | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 9,99 | € 9,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto piccola cancelleria del 04.01.19 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria 2019- Acquisto flacone sapone liquido- spese economali | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti di pulizia del 04.01.19 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | € 9,96 | € 9,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO SERRATURA PER RIPARAZIONE PORTA BAGNO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO CHIAVI BRUGOLA X PICCOLE RIPARAZIONI | 02/01/2019 | 03/01/2019 | € 3,49 | € 3,49 | € 0,00 |
| 0000000000 | REINTEGRO MATERIALE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 19,20 | € 19,20 | |
| 0000000000 | TLUMS - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 9,00 | € 18,00 | € -9,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO SALE PER GHIACCIO DESIDERI | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto BUSTE IMBOTTITE | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS MATERIALE ELETTRICO | 03/01/2019 | 03/01/2019 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - ACQUISTO VASI FIORI | 02/07/2018 | 02/01/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| ZBB25FE757 | fornitura materiale cancelleria | 03/12/2018 | 31/12/2018 | € 444,00 | € 444,00 | € 0,00 |