Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Spese postali febbraio 2019 | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA -RICARICA DEODORANTI 6 FEBBRAIO | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 5,00 | € 25,00 | € -20,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ACQUISTO BUSTE ADESIVE PER SPEDIZIONI | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - RICARICA DEODORANTI 6 FEBBRAIO | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spese varie I° Trim. | 06-02-2019 | 06-02-2019 | € 7,65 | € 7,65 | |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI UMIDO SEDE STACCATA OLBIA | 05-02-2019 | 05-02-2019 | € 9,95 | € 9,95 | |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 05-02-2019 | 05-02-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD sostituzione urgente maniglia borsone trolley "servizio a domicilio" | 05-02-2019 | 05-02-2019 | € 24,60 | € 30,00 | € -5,40 |
| 0000000000 | A.M. MILANO POSTEGGIO PRESSO AUTORIMESSA MELZO SAS | 05-02-2019 | 05-02-2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO N. 2 SVITOL | 04-02-2019 | 04-02-2019 | € 13,80 | € 13,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - sacchetti per targhe | 04-02-2019 | 04-02-2019 | € 18,80 | € 18,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 1 SCOVOLINO | 04-02-2019 | 04-02-2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 04-02-2019 | 04-02-2019 | € 2,99 | € 2,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 04-02-2019 | 04-02-2019 | € 16,50 | € 16,50 | € 0,00 |