Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO MOUSE | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - ACQUISTO PRESA ELETTRICA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 1,90 | € 1,99 | € -0,09 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO N.10 PACCHETTI DI PUNTINE PER CUCITRICE | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2019 SPESE ECONOMALI SPILLATRICI ALTRI SPESSORI E PISTOLA A NASTRO | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 19,96 | € 19,96 | € 0,00 |
| ZCF27099B1 | RIPARAZIONE SERRANDA INGRESSO UFFICI | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| Z59270400A | Corso di Formazione - Ita srl - CU 2019 | 05/02/2019 | 06/02/2019 | € 2.610,00 | € 2.610,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali febbraio 2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA -RICARICA DEODORANTI 6 FEBBRAIO | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 5,00 | € 25,00 | € -20,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ACQUISTO BUSTE ADESIVE PER SPEDIZIONI | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - RICARICA DEODORANTI 6 FEBBRAIO | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spese varie I° Trim. | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € 7,65 | € 7,65 | |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI UMIDO SEDE STACCATA OLBIA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | € 9,95 | € 9,95 | |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD sostituzione urgente maniglia borsone trolley "servizio a domicilio" | 05/02/2019 | 05/02/2019 | € 24,60 | € 30,00 | € -5,40 |