Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ANCONA - MATERIALE PULIZIA 2 MARZO | 02/03/2019 | 02/03/2019 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - MATERIALE PULIZIA 2 MARZO 2019 | 02/03/2019 | 02/03/2019 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME NEON | 01/03/2019 | 01/03/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR N. 4 CONFEZ. CARTA PER POS | 01/03/2019 | 01/03/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO ADATTATORE | 01/03/2019 | 01/03/2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto scala | 01/03/2019 | 01/03/2019 | € 57,37 | € 57,37 | € 0,00 |
| Z6E269DA6F | SAVONA Sostituzione adesivi schermanti per vetri | 08/01/2019 | 28/02/2019 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 |
| Z6526C8751 | ACQUISTO APPARECCHIO DISTRUGGI-DOCUMENTI | 21/01/2019 | 28/02/2019 | € 153,90 | € 153,90 | |
| Z5B26B965E | Acquisto cartoncini e biglietti di visita | 22/01/2019 | 28/02/2019 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | € 40,55 | € 40,55 | € 0,00 |
| ZB526D157A | Acquisto n. 25 rotoli carta termica per impianto eliminacode | 22/01/2019 | 28/02/2019 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| Z1526C630C | UT MN LAVAGGIO TENDE | 24/01/2019 | 28/02/2019 | € 181,00 | € 181,00 | € 0,00 |
| ZC026A519A | Unità Territoriale Alessandria- Servizio di facchinaggio e trasporto alla distruzione certificata di materiale fuori uso | 19/01/2019 | 28/02/2019 | € 750,00 | € 750,00 | € 0,00 |
| ZC1270EF24 | U.T. Siena - armadio blindato e facchinaggio | 08/02/2019 | 28/02/2019 | € 1.500,00 | € 0,00 | € 1.500,00 |
| Z1626DC544 | UT POTENZA - Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | 01/01/2019 | 28/02/2019 | € 3.000,00 | € 975,05 | € 2.024,95 |