Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (5) - cartelli | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo - Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto biglietti autobus del 04/03/2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Autofilo Mese di Marzo 2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 4,80 | € 4,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO NASTRO PACCHI FAF | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 6,76 | € 6,76 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA ACQUISTO CARTA MANI | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 12,92 | € 12,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- Duplicazione chiavi- spese economali 2019 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | € 8,50 | € 8,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - SPAZZOLA LAVA PAVIMENTI E VARIE | 02-03-2019 | 02-03-2019 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - MATERIALE PULIZIA 2 MARZO | 02-03-2019 | 02-03-2019 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - MATERIALE PULIZIA 2 MARZO 2019 | 02-03-2019 | 02-03-2019 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS CANCELLERIA MARZO 2019 | 02-03-2019 | 02-03-2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME NEON | 01-03-2019 | 01-03-2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR N. 4 CONFEZ. CARTA PER POS | 01-03-2019 | 01-03-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO ADATTATORE | 01-03-2019 | 01-03-2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto scala | 01-03-2019 | 01-03-2019 | € 57,37 | € 57,37 | € 0,00 |