Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD6278FBDD | contratto per la riparazione di due maniglie apertura porte | 18/03/2019 | 20/03/2019 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 |
| Z482772B16 | Fornitura arredi sedute Massa Carrara | 20/03/2019 | 20/03/2019 | € 5.840,80 | € 5.840,79 | € 0,01 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO RISME CARTA A3 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | € 16,40 | € 16,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO N. 6 TAMPONCINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FERRARA SPESE ECONOMALI PARCHEGGIO | 14/02/2019 | 19/03/2019 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA ACQUISTO QUADERNI | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 15,90 | € 15,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD ghiaccio istantaneo | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 4,20 | € 4,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - PRESIDI SANITARI | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 16,20 | € 16,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-SPESE POSTALI DEL 19.03.2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € 2,90 | € 2,90 | |
| 0000000000 | ACQUISTO CARTA IGIENICA 18MARZO'19 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | € 12,14 | € 12,14 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VT - Acquisto cerotti | 18/03/2019 | 18/03/2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO NASTRO PACCHI FULVI | 18/03/2019 | 18/03/2019 | € 16,70 | € 16,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN acquisto sacchi | 16/03/2019 | 16/03/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z5A25FD8F6 | D.T.TREVISO AFFIDAMENTO SERV.TRASPORTO MATERIALE D'ARCHIVIO SOC.PREDA | 14/02/2019 | 15/03/2019 | € 4.730,00 | € 4.730,00 | € 0,00 |