Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DCNE acquisto esca formiche | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 5,64 | € 5,64 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - acquisto panno pavimenti | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 3,55 | € 3,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Spese per ricarica affrancatrice | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 101,50 | € 101,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Matera spese postali marzo 2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 142,95 | € 142,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | DCNE - Acquisto acqua in bottiglie | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | DCNE - Acquisto materiale vario di consumo | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 16,82 | € 16,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BL Acquisto cavo PC Toshiba | 26/03/2019 | 26/03/2019 | € 3,69 | € 3,69 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Acquisto timbro autoinchiostrante | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € 18,30 | € 18,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD cancelleria sf 9 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € 17,93 | € 17,93 | € 0,00 |
| 0000000000 | raccomandata postale 25.03.2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € 6,95 | € 6,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Postali da gennaio a marzo 2019 | 14/01/0201 | 25/03/2019 | € 147,50 | € 147,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Duplicato chiavi | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 08/03/2019 | 25/03/2019 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.2 tastiere | 23/03/2019 | 23/03/2019 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| Z50277857C | UT SO tende veneziane | 11/03/2019 | 22/03/2019 | € 166,00 | € 166,00 | € 0,00 |