Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | VERCELLI PLASTIFICAZIONE AVVISI UTENZA | 02/04/2019 | 02/04/2019 | € 8,85 | € 8,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME PLASTICO AVVISO AL PUBBLICO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA ricarica affrancatrice postale aprile | 02/04/2019 | 02/04/2019 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN ACQUISTO SAPONE | 02/04/2019 | 02/04/2019 | € 2,90 | € 2,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Piacenza - Acquisto 4 pile | 02/04/2019 | 02/04/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| ZAA27AF4B6 | U.T. PARMA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO ALLO SCARTO DEGLI ATTI DOCUMENTALI | 21/03/2019 | 01/04/2019 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA ACQUISTO ABBONAMENTO GIORNALIERO PER ACCESSO ZONA ZTL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - tamponi per timbro 4810 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 6,80 | € 6,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO PIANTANA PORTA-ROTOLI BAGNO | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 12,95 | € 12,95 | € 0,00 |
| 0000000004 | Acquisto materiale igienico-sanitario | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 13,80 | € 13,80 | € 0,00 |
| Z9521C8875 | SAVONA Fornitura ENERGIA ELETTRICA ANNI 2018-2019 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | € 8.000,00 | € 6.712,84 | € 1.287,16 |
| 0000000000 | parcheggio servizio banca 01 04 2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| Z75278FA3B | NAPOLI Trasporto faldoni Pra anno 2017 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto biglietti autobus del 01/04/19 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spese materiale vario II° trimestre | 01/04/2019 | 01/04/2019 | € 3,50 | € 3,50 |