Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. PESCARA ACQUISTO GUANTI MONOUSO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | € 4,90 | € 4,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto multipresa elettrica | 18/05/2019 | 18/05/2019 | € 6,60 | € 6,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO BATTERIA COMPATIBILE X SMARTPHONE AZIENDALE | 14/05/2019 | 17/05/2019 | € 16,95 | € 16,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Macerata spese postali del 17 maggio 2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO - SPESA PLASTIFICAZIONE AVVISI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO MATERIALE ELETTRICO | 17/05/2019 | 17/05/2019 | € 8,90 | € 8,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO VALLORANI TIMBRO MAGGIO | 17/05/2019 | 17/05/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PLASTIFICAZIONE AVVISO UTENTI PRENOTAZIONE ON-LINE | 16/05/2019 | 16/05/2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT-VE PARK SPORTELLO A DOMICILIO | 16/05/2019 | 16/05/2019 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA DUPLICATO CHIAVI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PESCARA ACQUISTO PUNTI CUCITRICE | 16/05/2019 | 16/05/2019 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- MANUTENZIONE URGENTE BAGNI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.VERONA - SPESE POSTALI MAGGIO 2019 | 02/05/2019 | 16/05/2019 | € 24,20 | € 24,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME CARTELLO | 15/05/2019 | 15/05/2019 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG CARTA ASCIUGAMANI MULTISTRAPPO E CARTA IGIENICA | 15/05/2019 | 15/05/2019 | € 19,12 | € 19,12 | € 0,00 |