Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Raccomandata 05 luglio 2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO Materiale Pronto Soccorso | 05/07/2019 | 05/07/2019 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO FOGLI PLASTIFICATI FORMATO A4 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila - Acquisto materiale cancelleria 04.07.2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 17,20 | € 17,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FERRARA SPESE URGENTI RIPARAZIONE BAGNO | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO MATERIALE DI CANCELLERIA | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - CANCELLERIA 4 LUGLIO | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 19,20 | € 19,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Como Acquisto prodotti per disinfestazione | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 16,80 | € 16,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA ACQUISTO COLLA | 04/07/2019 | 04/07/2019 | € 4,25 | € 4,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 duplicati chiavi bagno | 03/07/2019 | 03/07/2019 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spese di cancelleria III° Trim.2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | € 10,00 | € 10,00 | |
| 0000000000 | UT ACI TA Acquisto nastro trasparente largo e pennarelli rossi | 03/07/2019 | 03/07/2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TICKET PARCHEGGIO | 03/07/2019 | 03/07/2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| ZA928DD045 | TRASPORTO ARCHIVI PRA BOLOGNA A PREDA ROMA | 03/07/2019 | 03/07/2019 | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € 0,00 |