Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1329807EE | UT TS - Servizio di bonifica e chiusura uffici | 21/08/2019 | 06/09/2019 | € 150,00 | € 120,00 | € 30,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO DISINFETTANTI E DEO BAGNO | 05/09/2019 | 06/09/2019 | € 18,60 | € 18,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA- 2019 SPESE ECONOMALI PENNARELLI E NASTRO AVANA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | € 4,70 | € 4,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-DUPLICATO CHIAVI | 06/09/2019 | 06/09/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| Z6E29A797C | UT PAVIA - SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO | 05/09/2019 | 05/09/2019 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA ACQUISTO ACCESSORI UFFICIO | 05/09/2019 | 05/09/2019 | € 12,30 | € 12,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO GUANTI LATTICE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 11,96 | € 11,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - CORRIERE AGGIORNAMENTO N. 2 CONTABANCONOTE | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD deodoranti bagno settembre 2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 9,96 | € 9,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA 04-09 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Acquisto SAPONI | 04/09/2019 | 04/09/2019 | € 4,95 | € 4,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 03/09/2019 | 03/09/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN Acquisto rotoli calcolatrice | 03/09/2019 | 03/09/2019 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |