Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | OR-ACQUISTO GUANTI LATTICE | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 11,96 | € 11,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - CORRIERE AGGIORNAMENTO N. 2 CONTABANCONOTE | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD deodoranti bagno settembre 2019 | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 9,96 | € 9,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA 04-09 | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Acquisto SAPONI | 04-09-2019 | 04-09-2019 | € 4,95 | € 4,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 03-09-2019 | 03-09-2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN Acquisto rotoli calcolatrice | 03-09-2019 | 03-09-2019 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO PUNTI CUCITRICE | 03-09-2019 | 03-09-2019 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Ratifica spese intervento urgente riparazione porta interna | 03-09-2019 | 03-09-2019 | € 230,00 | € 230,00 | |
| 0000000000 | UT BN Acquisto carta | 02-09-2019 | 02-09-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UP-VE DUPLICATO CHIAVI INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA | 02-09-2019 | 02-09-2019 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO PINZATRICE DA TAVOLO | 02-09-2019 | 02-09-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ISCRIZIONE AD AITRA 2019 | 02-09-2019 | 02-09-2019 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. BL - Spese economali - Acq. targhette portachiavi | 02-09-2019 | 02-09-2019 | € 1,60 | € 1,60 | € 0,00 |